濟南市公司積極探索“精細化管理”的審計工作新路子, 將內審工作滲透到了工程、用電、內控、倉庫等業(yè)務管理中，嚴把資金“出口關”。
2016年以來，濟南分公司加大對內審工作力量配備，將原來的2人提高到7人，積極探索內部審計的新思路，將審計工作滲透到公司業(yè)務工作的每一方面，特別是對工程審計改變了過去事后諸葛亮的工作方法，大膽探索合同審計。去年分公司承接的住宅區(qū)智能化工程項目，項目總造價700余萬元，為了避免合同漏洞，他們根據(jù)有關部門的建議，在工程開工之前對其進行了內審，發(fā)現(xiàn)了工程造價虛高和給出的采購清單型號不明確價格不一致等問題，叫停問題合同300余萬元。
今年以來，濟南分公司把強化內部審計作為精細管理的一個重要方面，加強內審工作。一是重新確定內審職責范圍，對內審工作實施全覆蓋，特別是對物料購銷、工程額度等關鍵部門進行嚴格把關管好公司資金的出口。二是加大工程審計的現(xiàn)場核實。他們一改傳統(tǒng)審計中的資料收集、數(shù)量結算等單一財務審計的老路，做到審計工程到現(xiàn)場，采取現(xiàn)場測量、取樣對比、拍照等方式獲取第一手資料并查看施工記錄，提高了審計結論的準確性，說服性。三是加大內部培訓，提高內審隊伍素質。他們從“精細化管理”內審當先精打細算，從我做起為工作目標，在完善內審工作流程、提高內審業(yè)務素質和嚴格內審標準、質量方面下功夫,全力打造一流的內審隊伍，為公司的精細化管理探索新的路子。
